神农架林区人民法院2021年部门决算公开的说明
神农架林区人民法院
2021年部门决算公开的说明
目录
一、主要职责和机构设置
（一）主要职责
（二）内部机构设置情况
二、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
三、关于“三公”经费支出说明
四、关于机关运行经费支出说明
五、关于政府采购支出说明
六、关于国有资产占有情况说明
七、关于2021年度预算绩效情况的说明
八、其他需要说明的事项
九、名词解释
一、主要职责和机构设置
（一）主要职责
神农架林区人民法院依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员 会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；织本院法官与其他法院间的司法交流活动；抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；管理本院的经费、基础设施、物质装备；结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导；承办其他应由本院负责的工作。
（二）内部机构设置情况
神农架林区人民法院设有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委、督查室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）共8个内设机构。派出阳日、宋洛、木鱼、下谷4个人民法庭，其中在木鱼法庭设旅游速裁庭，下谷法庭仅保留编制。司法警察大队、诉讼事务服务中心暂未纳入改革范围。
二、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况
2021年神农架林区人民法院收入支出总决算1698.82万元，比2020年增长23.18万元，增长1.4%。其中：
1.收入总计1698.82万元，具体包括：
（1）财政拨款收入1475.76万元，比2020年增长0.65万元，增长0.04%。收入增长的主要原因：2020年中央政法编制招录于2021年入职2人，2021年新招录中央政法编制人员2人，故2021年在职在编人员新增4人，人员经费增长，故财政拨款收入增长。
（2）其他收入175.49万元，比2020年减少2.67万元，下降1.5%，下降的主要原因是2020年更新购置一批办公设备，2021年因法庭建设未完成，未继续更新设备，故收入减少。
（3）年初结转和结余47.58万元。为以前年度支出预算按有关规定继续结转使用的资金，为其他收入结转和结余。
2.支出总计1698.82万元，具体包括：
（1）本年支出合计1696.6万元，比2020年增加68.54万元，增长4.2%，增长的主要原因一是2021年新进中央政法编制人员4人，退休1人，人员经费支出总额增长；二是宋洛法庭、木鱼法庭更新两台新车，阳日法庭还建完成后购置办公家电，办案业务专项支出总额增长。其中：公共安全支出1632.4万元，占比96.2%：社会保障和就业支出64.2万元，占比3.8%。
（2）年末结转和结余2.22万元。为当年或以前年度支出预算按有关规定结转继续使用的资金，为其他收入结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2021年神农架林区人民法院财政拨款收入支出总决算1475.76万元，比2020年增加0.65万元，增长0.04%。
1.财政拨款收入总计1475.76万元，具体包括：
一般公共预算财政拨款1475.76万元，比2020年增加0.65万元，增长0.04%。增长的主要原因是2020年中央政法编制招录于2021年入职2人，2021年新招录中央政法编制人员2人，故2021年在职在编人员新增4人，人员经费增加。
2.财政拨款支出总计1475.76万元，具体包括：
本年财政拨款支出1475.76万元，比2020年增加0.65万元，增长0.04%，主要原因是人员增加4人，仅退休1人，人员经费支出需求增加。其中：公共安全支出1411.56万元，占比95.6%；社会保障和就业支出64.2万元，占比4.4%。与年初预算对比增加94.19万元，增长6.8%，主要原因为2021年年中压缩一般性支出10.08万元，2021年追加全省法院2019年度绩效考核奖金经费49.54万元，2021年省高院预算调剂补助我院办案业务专项经费55万元，2021年国库收回未支付换装经费0.27万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2021年神农架林区人民法院一般公共预算财政拨款基本支出1395.71万元，比2020年增加102.57万元，增长7.9%，增长的主要原因是新进人员工资、公务员政策性调资、绩效考核奖金等经费支出引起人员经费相比上年增长。一般公共预算财政拨款基本支出比年初预算增加39.46万元，增长2.9%，主要原因是年初预算是按上年支出情况及人员支出实际情况编制，未将当年新进人员工资、公务员政策性调资等纳入预算编制考虑，引起人员经费比年初预算增长。
三、关于“三公”经费支出说明
2021年神农架林区人民法院三公经费包括：公务用车购置费及公务接待费。2021年财政拨款三公经费决算数13.67万元，与2020年决算相比减少3.89万元，降幅22.1%；与2020年预算数相比减少19.33万元，降幅58.6%。其中：
（一）因公出国（境）决算数0万元，与年初预算数相比无变化。与2020年决算数相比无变化。因公出国（境）团组数、因公出国（境）人数均为0。
（二）公务用车购置费决算数0万元，与年初预算相比无变化。与2020年决算数相比无变化。我院使用财政拨款资金购置公务用车0台，公务用车保有量6台。
（三）公务用车运行维护费决算12.8万元。与年初预算相比减少2.2万，下降幅度14.7%；与2020年决算数相比，减少3.21万，下降幅度20%。与年初预算和决算数相比均下降的主要原因是年中更换基层法庭2台新车，相比2020年和2021年年初，公务用车维护费的实际支出减少，油耗也相应减少。
（四）公务接待费决算0.88万元。与年初预算相比减少0.87万元，下降幅度49.7%；与2020年决算相比减少0.68万元，下降幅度43.8%。与年初预算和决算数均下降的主要原因是厉行节约，进一步压缩经费支出，公务接待批次和人数减少。全年公务接待批次27次，接待人次112人。
四、关于机关运行经费支出说明
2021年神农架林区人民法院机关运行经费支出159.99万元，其中：办公费10.26万元、印刷费1.86万元、水费3.72万元、电费9.46万元、邮电费13.34万元、维修（护）费2.41万元、租赁费0.14万元、公务接待费0.88万元、工会经费21.5万元、福利费50.72万元、公务用车运行维护费12.8万元、其他交通费用26.9万元、其他商品和服务支出5.01万元、办公设备购置0.99万元。
2021年度机关运行经费支出比年初预算减少10.08万元，降低5.9%。下降的主要原因是根据省财政厅工作要求进行了一般性支出的压减，减少机关运行相关开支，本着厉行节约原则，压减“三公”经费支出。
五、关于政府采购支出说明
2021年神农架林区人民法院政府采购支出总金额116.24万元，其中：政府采购货物支出91.55万元、政府采购服务支出24.69万元。授予中小企业合同金额83.83万元，占政府采购支出总额的72.1%，其中：授予小微企业合同金额73.21万元，占政府采购支出总额的63%。
六、关于国有资产占有情况说明
截止2021年12月31日，神农架林区人民法院资产系统账面共有车辆6辆。包括：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），无单价100万元（含）以上的专用设备。
七、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目1个，资金80.32万元，除不可预见费等不纳入预算绩效自评范围资金外，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目理想编制符合国家政策和部门职责要求，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度的预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格遵守国库集中支付制度，严格执行各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.2021年度办案业务专项经费项目绩效自评综述
项目全年预算数为287.84万元，执行数为217.17万元，完成预算75.4%。主要产出和效益：各类案件结案率97.94%，法定审限内结案率99.83%，当事人满意度96%，未超预算。
发现的问题及原因:一是因年初预算时，考虑阳日法庭和木鱼法庭均于2021年完工投入使用，需购买办公设备及家具，但实际上木鱼法庭未能完工，预算70.67万元购置办公设备和装修未能使用；二是正常审限内，有延长审理期限的案件。
下一步改进措施：对于不确定因素暂不纳入年初预算，待年中确定时考虑预算追加。
2.2021年度综合运转保障专项经费项目绩效自评综述
项目全年预算数为10.12万元，执行数为10.12万元，完成预算100%。主要产出和效益：年度计划工作完成及时率98%；扶贫工作计划完成率100%；公共设施完好率95%；保障机关正常运转。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
3.2021年度信息化建设（运维）专项经费项目绩效自评综述
项目全年预算数为20万元，执行数为25.2万元，完成预算100%。主要产出和效益：软件配置完成率90%；硬件配置完成率100%；信息系统验收合格率95%；系统正常运行率92%；系统故障修复响应时间及时。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
根据上年绩效自评结果修改完善项目指标，合理设定指标值，编制项目预算。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
根据绩效结果，进一步提高对预算绩效管理工作的认识和重视程度，将绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制、绩效目标调整的重要依据，促进预算资金合理分配，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。
八、其他需要说明的事项
（一）2021年度神农架林区人民法院决算公开表见附件，神农架林区人民法院2021年无政府性基金收支、国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年决算公开表中表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表9《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；
（二）公开表数据单位均为万元，因数据四舍五入的原因，部分数据合计数与分项之间存在细微的差额。
九、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、补助收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）行政运行：指行政单位的基本支出。
（七）一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（八）机关服务：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（九）案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
（十）其他法院支出：指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
(十一)机关运行经费：行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
附：1.2021年度神农架林区人民法院决算公开表（表1-9）
2.部门整体支出绩效和项目绩效自评摘要版和自评表
附件2：部门整体支出绩效和项目绩效自评摘要版和自评版.pdf